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세무조정

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jmso1***

2013-02-20 오전 10:36:52

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세무조정시

1. 2011년 12/31 미수수익 100 / 이자수익 100

2. 세무조정 익금불산입 100 유보(발생)

3.  2012년 1월1일   /  미수수익  100  분개

                / 이자수익  -100

4.  2012년 세무조정 익금산입 100 유보(감소) 맞나요?

그리고 한가지 더 여쭐게요

2011자본금과 적립금조정명세서(을)

외화환산이익 기초가 -100 이고 당기감소-100 기말 0 으로 되어있는데

2011년에도 외화환산이익이 합잔에 150원이 있읍니다.(2011년 발생액)

그럼 2011년 자본금과 적립금조정명세서(을)에

외화환산이익 기초가 -100  이고 당기감소 -100  당기증가 - 150  기말은 -150 이렇게 되어야 맞는거 아닌가요?

그리고 세무조정 익금불산입 150 유보(발생)으로 해야하는거 아닌가요?

전임자는 당기발생액 150을  익금산입도 안하공.. 헷갈립니다^^

늘 감사합니다

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