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가지급수정분개

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dlsxjsp***

2011-07-01

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조회

1534

안녕하세요

수정분개 좀 도와주세요..

일단

1.직원한테 2월 3월 두차례 업무가지급을 주었습니다.

3/10 가지급700 / 현금 700

2/10 가지급 500 / 현금 500

2 저희는 법인카드영수증으로 전표를 끊지 않고 각3월 ,4월이용대금명세서를 보고 전표를 끊었습니다.

3/16 복리후생비250/ 미지급금250

2/21 복리후생비 250/미지급금 250

3. 직원이 4/5일날 2/10일 3/10일일 가져갔던 업무비에대한 영수증은 줍니다 근데 문제가 발생합니다. 2/21일날 , 3/16일날 썻던 법인카드영수증(위에2번 2개의영수증)을 직원이 개인영수증과 섞어서 주는 바람에 모두 경비처리를 하게됩니다.

4/5 복리후생비(법인카드영수증3/16일분) 250 / 가지급 700

교통비 500 / 현금 550 (정상분개 300)

주유 500

4/5 복리후생비(법인카드영수증2/21일분)250/가지급급500(정상분개 250)

교통비 250

4. 3/10법인카드 영수증 보통예금에서 인출

미지급금250/보통예금250

5. 4/10법인카드 영수증 보통예금에서 인출

미지급금250 /보통예금250

지금 이런식으로 분개를 해서 장부에 다 작성한 상태인데 어제 직원이 본인이 실수로 법인카드 첨부한거 같다며 얘기를 해서 어제 알았는데요.. 시간도 많이 지났고... 장부에 이미 다 작성한상태라서 3번에 대한 수정분개를 해야할것 같은데 수정분개를 어떻게 해야할까요

지금 현금도 더 지급된 상태이고 가지급도 더 털어낸 상태라서요 ㅠ.ㅠ

고수님들 수정분개 좀 알려주세요..

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