2월 마감이 다 끝난 뒤 3월달로 넘어와서야 세금계산서를 일반 영수증으로 처리한것이

  확인되었습니다.

  날짜와 계정과목이 트러지지 않도록 수정분개하는 방법 좀 가르쳐주세요

[세금계산서]

작 성 일 자 : 2월 10일

공 급 가 액 : 30,949원

부가가치세 : 3,094원

- 2월달에 세금계산서를 일반영수증 처리한 분개

     2/1    전도금 xxx       / 미지급금 xxx

    2/28  통신전화 34,040 / 미지급금 34,040

    2/28  미지급금 34,040/ 전도금 34,040

분개를 좀 복잡하게 하십니다....

2/28 통신전화 -34,040 / 미지급금 -34,040

2/28 미지급금 -34,040 / 전도금 -34,040

이렇게 하시구요 2/10자로 세금계산서를 분개하시면 됩니다.

답변 감사합니다.

전도금 분개처리한것은 영업소에서 전도금을 받아서 반제처리 때문에 한것이고..

붉은달님 말씀대로 2월달에 다시 세금계산서 처리를 하면 되지만 그렇게 하면

마감이 다 끝난 2월달 결산서의 당기순이익 금액이 트러지게 되므로 그렇게 하지 못하는것입니다.

그래서 대체분개를 찾고 있는거에용..

 그렇군요... 하지만 부가세때문에 당월순이익은 변할수 밖에 없어요.

붉은달님,, 답변 주셔서 넘 감사해요^^

제가 아직 초보라 모든것이 생소하네요..

앞으로도 많이 가르쳐주세요~ 좋은하루 보내세용*^^*