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접대비 관련

답변 등록

1 건

cherry0***

2010-06-28

상태

조회

1252

안녕하세요?^^

접대비관련해서 법인카드로 결제를 했는데 부가가치세가 같이 나왔습니다.

이것을 ERP 등록하는데 불공제로 따로 입력해야 하나요?

아니면 총금액으로 그냥 넣어야 하나요?

답변부탁드려요~ㅋ

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RE : 접대비 관련

답변 추천

1 회

pr***

2010-06-29

조회

1150

귀사에 ERP에서 부가세신고시 처리되는게 어떻게 되는지 몰라서 정확한 답변을 드리기는 어려우나 세금계산서 입력하고 불공제매입세액으로 표시되는 것이 있으면 불공제매입세액으로 처리하시면 됩니다. 왜냐하면 입력되는 데이타가 부가세신고서에서는 매입세액으로 입력되었다가 공제되지못하는 매입세액으로 (-)쳐지고 결국은 0로 되어야하지만 신고서에는 표시가 되어야기 때문입니다. 나중에 이 불공제매입세액은 부가세분개시 접대비로 대체되어야 하므로 결국은 총 사용금액 전체가 접대비로 비용처리되는 것입니다.

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