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매출세금계산서 경정청구관련

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1 건

eyr***

2010-04-28

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조회

1534

안녕하세요. 작년에 저희 회사가 국내업체에서 오퍼를 받았습니다.

그래서 매출세금계산서를 받고 입금까지 받았습니다.그 건이 연기가 되어

최근에 그건이 캔슬이 되어서 저희쪽에서 국내업체에다 도로 환불을 해줬습니다.이럴 경우 회계처리를 어떻게 해야 하는지요?

참고로 저희회사는 휴업중이여서 현재 다른 법인이름으로 운영중입니다.

저희쪽 세무사무실에서는 선수금으로 처리해놨으니 내년에 마이너스 세금계산서를 발행하자고 했습니다만, 국세청 고객센터에서는 마이너스 세금계산서를 발행하여 저희쪽에서 경정청구를 하고 상대방에서도 수정신고를 하여야 한다고 합니다. 휴업을 해도 부가가치세 신고의 의무가 있다고 마이너스 세금계산서를 발행해도 된다고 하는데요 어떻게 처리해야 할지 모르겠습니다.

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RE : 매출세금계산서 경정청구관련

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0 회

eyr***

2010-04-28

조회

1304

질문을 올린 사람입니다.

내용 중에서 오타가 있어서요.매출세금계산서를 저희쪽에서 발행했습니다.

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