오늘 우연치않게 작년 계정별 원장에서 예수금을 맞춰보았는데..

안맞아요... ㅠㅠ

도대체 무슨 의도로 이렇게 하신건지... 답좀 알려주세요..

다른건 대충 다 맞췄는데.. 고용보험 부담금에서 막혀요.. 

왜 이렇게 작성된건지 좀 알려주세요..ㅠㅠ

참고로 저희는 급여가 담달 3일자에 지급되는 상황입니다..

월별로 정리할께요..

1월달 - 고용보험 예수금 없음

2월달 - 1분기 고용보험 개인부담금 예수   \ 104,910

3월달 - 2006년 고용보험 (1기분)개인부담금 납부 \583,550

4월달 - 4월분 고용보험 개인부담금 예수 \176,240

5월달 - 5월분 고용보험 개인부담금 예수 \174,810

6월달 - 6월분 고용보험 개인부담금 예수 \182,300

7월달 - 7월분 고용보험 개인부담금 예수 \182,300

8월달 - 8월분 고용보험 개인부담금 예수 \182,300

9월달 - 9월분 고용보험 개인부담금 예수 \195,800

10월달 - 10월분 고용보험 개인부담금 예수 \188,150

11월달 - 11월분 고용보험 개인부담금 예수 \217,490

12월달 - 12월분 고용보험 개인부담금 예수 \237,690
         
          - 고용보험 예수금 대체 \1,450,220

1. 3월달에 지출된 내역은 뭘 기준으로 지출된건지 궁금합니다.

2. 12월달에 발생한 예수금 대체건은 뭘 기준으로 작성된건지 궁금합니다..