당월에 저희 직원분중에 한 분이 퇴사를 하여서 퇴사한 날까지 근무한 급여랑 퇴직금등을 송금하였는데.. 제가 착각을 하는 바람에 하루를 더 계산을 하였습니다.

오늘 그 추가 지급한 금액에 대해서는 다행히 송금을 받았는데요..

분개처리를 어찌 해야하는 지 몰라서요..

그분에게 가야할 금액이 15만원인데 18만원이 송금이 되었구요.

퇴직금같은경우는 세금 제하구 2백만원인데 2백만 2백원이 송금 되었다구 가정하면..

어찌 분개가 이루어 져야하는지..

그 아는 분한테 물어봤더니 더 송금한거에 대해서는 잡손실로 잡았다가 다시 받은날엔 잡이익으로 처리하라고 하시는데.. 그렇게 해두 회계상 문제가 없는건가요..??

급여로 처리해도 되지 않을까 싶기도 한데..

그리구 급여대장같은것두 얼래 지급해야 했던 걸루 다시 만들어 놔야 하는지도..

어떻게 해야할지 정말 답답해요 ㅡㅜ

답변 부탁드립니다..

당월에 저희 직원분중에 한 분이 퇴사를 하여서 퇴사한 날까지 근무한 급여랑 퇴직금등을 송금하였는데.. 제가 착각을 하는 바람에 하루를 더 계산을 하였습니다.

오늘 그 추가 지급한 금액에 대해서는 다행히 송금을 받았는데요..

분개처리를 어찌 해야하는 지 몰라서요..

그분에게 가야할 금액이 15만원인데 18만원이 송금이 되었구요.

퇴직금같은경우는 세금 제하구 2백만원인데 2백만 2백원이 송금 되었다구 가정하면..

어찌 분개가 이루어 져야하는지..

그 아는 분한테 물어봤더니 더 송금한거에 대해서는 잡손실로 잡았다가 다시 받은날엔 잡이익으로 처리하라고 하시는데.. 그렇게 해두 회계상 문제가 없는건가요..??

급여로 처리해도 되지 않을까 싶기도 한데..

그리구 급여대장같은것두 얼래 지급해야 했던 걸루 다시 만들어 놔야 하는지도..

어떻게 해야할지 정말 답답해요 ㅡㅜ

답변 부탁드립니다.\

--퇴직충당금 XXX / 예금 2,000,200  이렇게 하셨나요?

  (세금포함)          /예수금 XXX(세금)

정확히 어떻게 분개를 하셨는지 알려주세요 ~

했던분개에서 반대분개를 하면 돼겠지요 ....

급여대장은 올바른걸로 해놓으시고 보충자료가 있어야 겠죠.. 수정했다는 증거 ..