안녕하세요. 

답변하나부탁드립니다.

회사에거래처사장님의빙모상이있어서요

직원분들이회사에5만원씩을가불을하셨어요

총..10분이시구요

전표처리를해야하는건데요

제가여기서드리는질문은..

저희회사는말일에월급을지급합니다.

월급명세서또한세무서에서들어와요

그때공제하는건가요

아니면빌려드린날짜인가요?

회사의자금정리상으론11월15일인데.

급여명세서에도공제가되어나오니..전표처리를애매해서요

아님15일껄..대변에햇다가말일날차변으로이행?맞나?

이렇게하는건가요~

아님말일자로월급에서공제를하나요?

간단한질문으로길게써서죄송합니다.

가불금처리를첨이라..ㅋ

부탁드립니다..^^ 

안녕하세요. 

답변하나부탁드립니다.

회사에거래처사장님의빙모상이있어서요

직원분들이회사에5만원씩을가불을하셨어요

총..10분이시구요

-> 11/15  가지급금 500,000 / 보통예금 500,000

                                       또는 현금 500,000

전표처리를해야하는건데요

제가여기서드리는질문은..

저희회사는말일에월급을지급합니다.

월급명세서또한세무서에서들어와요

그때공제하는건가요

아니면빌려드린날짜인가요?

회사의자금정리상으론11월15일인데.

급여명세서에도공제가되어나오니..전표처리를애매해서요

아님15일껄..대변에햇다가말일날차변으로이행?맞나?

이렇게하는건가요~

아님말일자로월급에서공제를하나요?

간단한질문으로길게써서죄송합니다.

가불금처리를첨이라..ㅋ

-> 11/30  급여  10,000,000  /   예수금(소득세, 주민세, 건강보험등...) 300,000

                                          가지급금(거래처빙모상직원가지급분대체) 500,000 

                                          미지급비용(11월급여) 9,200,000

대략 이런식으로 대체정리 하시면 됩니다.

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