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| 전년도 외상,미지급 차액정리 |
답변 등록 |
1 건
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| w0rab*** |
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2018-08-27 |
상태 |
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1329 |
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수고많으십니다.
전년도 거래처 잔액이 틀려서, 정리를 할려고 하는데, 계정은 차이가 있는데 내용은 같아요.ㅜ
문1)외상대(미지급금,예수금등)가 장부에 100이 잡혀있는데, 결재는 200이 나감.
--그래서, 장부가 마이너스로 나옴..
선납세금이 장부에 100이 있는데, 법인세 대체가 안되서 그대로 잔액이 남아있음.
--3월달에 법인세로 대체 해도 되나요?
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| RE : 전년도 외상,미지급 차액정리 |
답변 추천 |
0 회 |
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| mepis*** |
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2018-08-30 |
조회 |
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1027 |
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1. 문제가 무엇인지 먼저 파악을 하셔야죠... 지급이 잘못된건지, 미지급계상이 잘못된건지... 미지급계상이 잘못되었다면, 중요성에 따라, 전기오류수정을 하셔야 합니다.
2. 네. 그러시면 됩니다. |
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