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| wlgns*** |
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2014-12-09 |
상태 |
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조회 |
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4239 |
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안녕하세요...문의드려요
저희가 구리스크랩 매출을 해서 부가세 신고시 ′매입자납부특례기납부세액′에
매출에 관한 부가세예수금을 빼고 신고 및 납부를 했습니다.
분개처리할때요...
차)부가세예수금 /대)부가세대급금, 미지급금
이렇게 처리를 하면 되는데...
기 납부된 부분은 어떻게 처리해야 하는지요?
선납세금으로해서 차변에 마이너스로 잡아야 하는지
아님 부가세 예수금으로 해서 마이너스를 잡아야 하는지...
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| RE : 매입자납부특례기납부세액 |
답변 추천 |
0 회 |
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| mepis*** |
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2014-12-10 |
조회 |
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3316 |
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기 납부라 하심이 기존에 납부한 스크랩 부가세대급을 말씀하시는지요?
분개 맞게 하셨고, 기존에 납부하신 부가세대급금이 대변으로 없어지시는 것이니, 아무런 문제가 없는데요?
제가 질문을 잘못이해했나요? |
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| RE : 재질문 )매입자납부특례기납부세액 |
답변 추천 |
0 회 |
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| wlgns*** |
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2014-12-10 |
조회 |
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5838 |
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글로만 설명하다보니..^^
예시로 말씀드릴게요
매출(부가세예수금100)
매입(부가세대급금20)
이라고 하면
차)부가세예수금100 / 대)부가세대급금20 미지급금 80 이잖아용
여기서 매출에 구리스크랩이 있어서 부가세 신고시 24번에 입력한 금액을 제외하고 세금을 납부하잖아요...그걸 분개를 모르겠어요
부가세예수금 100중 구리스크랩관련 부가세예수금이10 이면 실제 저희가 납부하는 세금은 70 입니다. 그럼 10만원에 대한 분개를 어떻게 해야하는지요.
차)부가세예수금 ?? /대)부가세대급금 20 ,미지급금70
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| RE : 매입자납부특례기납부세액 |
답변 추천 |
0 회 |
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| mepis*** |
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2015-05-15 |
조회 |
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938 |
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미지급금 10 / 부가세대급급 10
이 되겠네요.. ^^ |
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