저희 회사에서 부동산 담보대출을 받았어요..
상무님께서 증빙을 가져다 주시면서 전표를 끊으라 하시는데...
잘 모르겠어서요.. ㅜ.ㅠ

근저당 설정비용(기본보수료 및 누진료) \835,000 VAT \83,500
등록세외 \3,386,500
유가증권(채권)처분손실 \1,418,430
운전자금대출 약정시 인지대 \150,000
신용평가 수수료 \100,000
담보물건 감정수수료 \3,403,000 VAT \340,300

이렇게 목록을 적어주셨더라구요..
근데 세금계산서는 매입매출전표를 따로 끊어야 하나요?(저는 네오플러스 투 사용)
그리고 채권을 13,000,000 주고 샀다가 바로 매도했다고 하는데
그럼 13,000,000 산걸 전표처리하고 처분손실 \1,418,430을 또 작성하나요?

그리구 통장에는 10억대출금에서 위 비용을 다뺀 \990,206,700원 만 입금 되었는데..
이거 어떻게 전표를 작성하나요?
도와주세요~ 되도록이면 상세하게 적요도 알려주세요..

보통예금(입금) \990,206,700

근저당 설정비용(기본보수료 및 누진료) \835,000 VAT \83,500
등록세외 \3,386,500
운전자금대출 약정시 인지대 \150,000
신용평가 수수료 \100,000
담보물건 감정수수료 \3,403,000 VAT \340,300

->위 모든것 지급수수료(차변)    

   대변에 장기차입금 \1,000,000,000 이렇게 분개 하시면 되는데 금액이 안맞네요

   차변총액 \998,505,000  / 대변총액 \1,000,000,000

   차액 \1,495,000

 

   유가증원처분손실은 위에것하고 별도라고 생각이 되어지는데..

 

 

-> 유가증권 \13,000,000   /  보통예금(현금) \13,000,000   =  구입시

 

-> 보통예금(현금) \11,581,570   /  유가증권 \13,000,000   =  처분시

    유가증권처분손실 \1,418,430

 

이렇게 되야 하는것 같은데요...적요는 위에 있는 그대로 하시면 되요...근저당설정비용..뭐

이런식으로 신용평가 수수료...