해외업체 저희가 물품 구매한게 있습니다.
저희회사 수입해서 납품한 공급처에 물건사용법을 설명하는 교육을 하기위해 해외업체(매입처)
에서 국내로 출장을 오셨는데요
질문1) 그분이 사용하는 경비(숙박료,식대) 등의 계정과목을 어떻게 뭐로 해야하나요?
여비교통비? 복리후생비?
질문2) 해외업체 직원분이 한국으로 오시면서 들어간 비행기(미국↔한국왕복) 요금을
해외업체로 송금(\1,900,000원)해 주었습니다. 이 경비는 어떻게 분개하고 처리해야합니까?
