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dlsxjsp***

2011-01-17 오전 11:15:32

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594

직원이  10.27일 매입세금계산서를 오늘 줬습니다.

물건값이 지불이 안된 상태라면  그냥  외상매입금으로 전표

처리 해서 전표 끊으면 되는데... 직원분이 본인돈으로 일단 돈을 지불한

상태입니다.

1. 근데 저희는 출납장부를 사용 하기 때문에 직원앞으로 잡혀 있는 가지급이라던가

   현금시재도 장부상으로 다 마감이 된상태라서..

   2010년12/30일 기준으로 현금전표, 가지급전표로 끊을수 없는 상황인데요

   이럴땐 전표 처리를 어떻게 해야할까요



   아직 전표처리를 안해서 직원이 돈 대신 낸거는  제가 지금 별도로 엑셀로

   표시 해두고 내용도 써놨기 때문에 나중에  그 회사로  돈이 이중으로 나갈일

   은없는데요 3월 결산때는 12월말 기준으로 저희쪽에는 그 회사는 여전히 외상대

   잔액이 남아있는상태이고 상대쪽업체는 저희 직원한테 돈을 받은 상태이니

   외상대가 남아있지 않은 상태일텐데 결산때 이런것도 문제의 대상이 되는건가요?

2.거래업체가 있는데 결재가 항상 늦다보니 물건은 미리 나가도 세금계산서 발행은

  결재시 주는데요 저희는 회계 프로그램을 안쓰고 엑셀을 사용해서 현재 그냥

  엑셀에 입력후 표시만 하고 있는데 이럴땐 전표 못 끊나요

  요약하자면 물건이 나가고 세금계산서도 발행을 안했고 거래처에서 돈도 받지

  못한상태에서 전표를 끊는게 가능하다면 분개는 어떻게 해야하는지

  답변 부탁드려요

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