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공통매입세액안분계산

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ckm0***

2010-07-21 오전 10:55:56

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1,787

공통매입세액계산 압분계산

1기예정때

공급가액

554.744

세액

55.461

총공급가액 51.483.578

면세공급가액 42.510.850

불공제매입세액 45.795

이렇게해서 공제받지 못할 매입세액 명세서 3. 공통매입세액 안분계산내역에 작성하였습니다.

그럼.. 이번 확정때는 4. 공통매입세액의 정산내역에다 작성해야 하나요?

그럼 2기확정이..

공급가액 570.942

세액 57.090

총공급가액 59.123.238

면세공급가액 48.063.665

이렇게 되는데요..

그럼 4.공통매입세액의 정산에다

1기예정과 1기확정분을 합산해서

총공통매입세액 112.551

면세공급가액 90.574.515

총공급가액 20.032.301

-기불공제매입세액 45.795

총 매입세액불고엦분 463.095

이렇게 작성하는게 맞는건가요?

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