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어떻해 처리해야 될까요

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ds***

2003-06-20 오전 10:19:10

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760

안녕하세요..

저희 계열회사 b가 있는데 본사에서 회계관리를 모두 합니다

b의 4월 29일자 세금계산서를 4월매입누락되어 마감됬습니다

공급가액이 372,000 이고 vat가 37200 인 텐트이고 공급자는 현대백화점입니다

근데 본사에서는 지불승인이 나지않아 그 b회사의 공장장님이 자비로 돈을 결제하고, 본사에서는 돈을 지불하지않아도 됩니다

그럼 4/29일자로

복리후생비372000 / 미지급금 409200

부가세대급금37200

으로 해줬는데

그 후에 어떻해 어떻해 회계처리해야될까요? 잡수익으로 처리한다면 분개는 어떻해 될까요?

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