수고많으십니다!!
08년 매입이누락이 되었습니다.. 이매입(원재료)은 연말재고로 남을 금액입니다..
우선 09년에 와서 부가세 경정청구를 하였구요.. 그럼 법인세수정신고를 해야되는데..
잘몰라서 그러는데 상세한 방법을 부탁드립니다...우선 제가알고있기로는
1. 소득금액조정합계표에
익금산입(계정과목은??(유보? 기타?) // 손금산입 (계정과목은??(유보?기타?)
부가세는 어떻게 조정하나요?? 정말 어렵네요...
그리고 09년도에 와서 분개할게 또있나요??
조정할때 첨부서류가 1. 재고자산명세서 2.소득금액조정합계표 3.자본금과적립금(을)???
이 맞나요?
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