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| 꼭 들어 갔다 나와야 하나요? |
답변 만족도 |
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bak*** |
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2009-07-04 오후 9:11:32 |
첨부 :
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2008년 제2기 확정 부가가치세 신고는 2009년 1월 25일에 신고 납부하였다.
다음 자료의 오류사항을 매입매출전표입력메뉴에서 추가 ․ 수정하여 제2기 확정 부가가치세 수정신고서를 작성하시오.(신고서상의 적색기입은 생략하고 추가납부세액의 납부일 및 수정신고일은 2009년 2월 10일이며 신고불성실가산세는 일반과소신고가산세율을 적용하기로 한다. 또한 확정신고일 및 수정신고일은 공휴일, 토요일 및 일요일은 아닌 것으로 한다.)
10월 23일 당사의 면세제품(공급가액: 30,000,000)을 (주)목성에 외상으로 공급한 매출계산서를 누락하였다.
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10월 23일 매입매출전표입력 유형: 13.면세 거래처: (주)목성 분개: 외상
[세무명인] 세무구분:매출21 거래처:현대자동차 분개:외상자동
(차) 외상매출금 30,000,000 (대) 제품매출 30,000,000
부가가치세신고서 상단 툴바 “과표”기능을 통하여 ‘과세표준명세’에서 ‘64 계산서교부금액’란에 반영여부를 확인한다. 부가가치세법상 매출계산서 누락관련 가산세는 없다.
질문1) 직접 해봤는데 '64계산교부금액란'은 아무 변화도 없었고,
63란과 66란만 30,000,000만큼 증가했습니다. 답지 설명 오류인 건가요?
질문2) 꼭 부가가치세신고서 상단 툴바 "과표"를 누르고 들어가야만 하나요?
안 들어가면 계산 오류 생겨서 정답이 안 나오나요? |
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