언제나 좋은 답변 해주셔서 진심으로 감사드리구요

오늘도 질문 하나 드릴께요

저희가 ups라는 항공서비스를 이용하는데요

저희에게 청구된 총 운반비가 1,406,165 원 이었는데 여기에 저희 직원이 개인적으로 쓴 금액이

38,106원이 포함되어 있는데요

저희가 5/14에 우선 1,368,059원(1,406,165-38,106)을 납부했구요

6/10에 직원이 개인적으로 쓴 금액 38,106원을 납부하고

6/10에 급여나가면서 그 만큼 공제했는데요

이럴경우 분개는 어떻게 하나요??

급여전표도 바뀌나요?

참고로 저희 직원 급여는 10,000,000원인데 4대보험이랑 갑근세 공제해서 실 지급액은

7,952,280원인데 어제는 38,106원을 더 뺴서 7,914,174원 계좌이체 했어요

원래대로 하면 전표를 2번 끊는게 맞죠?

5/31 차변) 급여 10,000,000    대변)예수금 2,047,720

                                                미지급비용 7,952.280

6/10  차변)미지급비용 7,952,280   대변) 보통예금 7,952.280