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rlarudt*** |
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2009-02-28 오전 3:16:23 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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2,070 |
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전년도 미지급세금명세서에 \5,000,000원정이 결산서에 기재되어 있습니다.
2008년도 3월31일 법인세 납부 금액이 \4,000,000 납부하였습니다.
납부후 분개
차)미지급세금 4,000,000 대) 보통예금 4,000,000
2008년도 결산시 분개 부탁드립니다.
또한가지 질문 드립니다. 시산표상에 부가세 예수금 과 대급금 잔액이 다음과 같이
되어 있는데 맞게 되었는지 궁금합니다. 신고 및 납부계정은 알아본 결과 제대로 된거 같은데..잔액이 남는게 워낙 찜찜해서 제대로 했는지 궁금합니다...
만약 틀린점이 있다면 지적 및 분개 부탁드립니다.
(본사 시산표)
차변 대변
---------------- -------------계정과목------------------------
잔액 합계 잔액 합계
29,957,655 174,718,388 부가세 대급금 144,760,733 0
0 296,665,169 부가세예수금 325,673,372 29,008,203
(지사 시산표)
차변 대변
---------------- -------------계정과목------------------------
잔액 합계 잔액 합계
0 2,165,211 부가세대급금 2,165,211 0
0 13,599,378 부가세예수금 13,599,378 0
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