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rlarudt*** |
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2009-02-25 오후 11:47:27 |
첨부 :
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상태 |
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2,158 |
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2007년도 법인세 중간예납 납부분개
차) 선납세금 3,000,000 대) 보통예금 3,000,000
전기이월잔액=3,000,000
2007년도 정기적금 예금이자 수익분개
차) 보통예금 60,531,600 대) 정기적금 60,000,000
차) 선납세금 230,000 대) 이자수익 761,600
전기이월잔액= 230,000
총 전기이월잔액 \3,230,000원정
2007년도에 분개를 웬지 잘못한거 같습니다.
결산시 이월된 잔액을 없애야하는데 방법이 없는지요
2008년도에 다시 재분개하여 잔액을“0”으로 맞추고 싶습니다.
또한 매번 발생되는 문제인데
본지점 대체시 시산표상에 마이너스가 기록되는데 맞출수 있는 방법이 있나요
(본사 시산표)
차변 대변
---------------- -------------계정과목------------------------
잔액 합계 잔액 합계
-113,524,616 36,068,564 본지점 149,593,180 0
(지사 시산표)
차변 대변
---------------- -------------계정과목------------------------
잔액 합계 잔액 합계
204,284,844 240,375,408 본지점 36,090,564 0
본지점 대체 확인을 해봤으나 분개상 큰 문제점은 발견하지 못했습니다.
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