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youjin1*** |
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2008-12-16 오전 11:01:27 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,002 |
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1. 여행사를 하는 업종입니다.
저희가 다른 손님들한테 110,000원을 받았을때.
A여행사에게 커미션부분은 세금계산서 매출이 되구요.
(만약 A여행사 세금계산서 11,000원 발행) 됐을경우.
99,000원은 항공료외로 지급이 됩니다.
이때분개는?
손님이 통장입금시 차)보통예금 110,000 / 대) 여행예수금 110,000
세금계산서 발행시 차) 미수금 11,000 / 판매수수료수입 10,000
부가세예수금 1,000
항공료 외 지급시 차) 여행예수금 110,000 / 대) 미수금 11,000 (세금계산서)
대)보통예금 99,000(항공료외)
이렇게 되는건 알겠는데요...
문제는.. 여행객들한테 돈을 받은걸 개인통장으로 받는것도 있어서,
금액이 일치하지가 않거든요. 나간건 맞게 나가는데. 들어온금액이 일치하지가
않아요...그러면 어떻게 분개가 되야되는건지..알려주세요..
꼭 부탁드려요 |
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