[이지분개] 공제받지 못할 매입세액 명세서 작성요령 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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공제받지 못할 매입세액 명세서 작성요령

답변 만족도

ec***

2008-07-15 오후 3:23:56

첨부 : -

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조회

2,682

2008년 1기예정때 면세수입이 없어서 매입세액에 대해 전액 공제를 받았습니다.

2008년 1기확정때 면세수입분이 있어서 안분계산 정산을 하는데

공제받지 못할 매입세액 명세서 작성요령을 모르겠습니다.

더존에 문의를 해봤더니 서식이 바뀌어서 모르겠다고 하고

국세청에서는 뒤에 작성요령을 참고하라는데 말이어려워서 모르겠어서 문의드립니다.

1.공통매입세액 안분계산 내역

1~3월분을 넣는것인지 4~6월분을 넣는것인지 1~6월분을 넣는것인지 모르겠습니다.

2. 공통매입세액의 정산내역

1~6월분을 합산해서 면세사업확정비율이 나오면 불공제매입세액을 차감하였습니다.

정산내역에는 1~6월분을 넣는게 맞는거 같은데 안분계산내역 기간의기준을 어느걸로 잡고 작성해야 하는건지 모르겠습니다.

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