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세무조정

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ec***

2008-06-24 오후 7:31:40

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조회

948

1. 대부업도 대여금에 대해 가지급금 등의 인정이자 조정명세서를 제출하나요?

대출채권은 인정이자계산이 안되어있지만 조정명세서는 있고

관계회사대여금에 대해서는 인정이자 계산이 있습니다.

2. 회계법인서 인정이자조정명세서를 첨부했는데 주요계정명세서- 인정이자 조정에 회사계상액이 400,000적습니다.

조정액 차이나는 금액 처리는 어찌하는지요? 아무리 찾아도 명세서로만 끝이고 없습니다.

3. 이자 미수수익 계상한 부분에 대해서도 부가세 면세수입금으로 신고했습니다..

미수수익 ***** /대출이자수익******

그래서 매출금액과 조정후수입금액명세서에 부가세 수입금액 차액이 제로입니다.

부가세 신고할때 미수수익계상에 대한 대출이자수익은 신고를 하면안되었던것인지..

부가세 신고가 틀린건가요?

4. 세액계산서 소득조정금액에 미수수익은 익금 불산입으로 빠져있던데 미수수익은 익금 불산입처리 하는게 맞나요?

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