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부가세 예정신고

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ss1***

2008-04-18 오후 2:22:59

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1,366

학원을 운영하는 법인입니다

학원만을 운영할경우는 면세인데 , 기타 과세사업을 하려고 겸업법인으로 사업자 등록을 내었습니다

2008년 1/4분기 실적이 다음과 같을때  부가세신고방법에 대해 문의드립니다

     [매출]                             [매입]

      1. 과세 매출   없음            1.과세매입   5백만원(세금계산서)

      2.면세 매출   2천만원         2.면세매입   3백만원(계산서)

        (카드매출및 현금)

     위와같을때   부가세 예정신고 방법은?.

      현재 과세사업은 안하고 있음..면세사업만 하고있음

    [1안]

     1. 과세부분

        과세매출  0

        과세매입 500만원    불공제매입세액 50만원

        납부세액 0

     2.면세부분

         계산서 수취금액  300만원 기재

         계산서 발행금액  0

    [2안]

        무실적  --부가세 과세부분 없으므로 무실적신고로 끝

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