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부가세 공통매입세액정산 수정신고

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ec***

2008-04-08 오후 4:54:16

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조회

1,724

면세수입분 부가세 수정신고.

면세수입분에 대해 반영을 안해서 수정신고 준비중에 있습니다.

2006년 2기확정분 공제받지 못할 매입세액명세서에 서식중 마지막 부분에 5.납부세액 또는 환급세액 재계산 내역이 있는데 이건 어떤경우에 들어가는 내용인가요?

대출이자수익을 면세수입에 반영하니 예정에 납부가나오고 확정 정산분에 기불공제매입세액을 반영하니 더 납부가 되어 환급이 나옵니다.

1. 5.납부세액 또는 환급세액 재계산 내역이 작성해야 하는건지도 모르겠고 작성 방법도 부탁드립니다.

2. 분할되서 승계해온 단기대여금에 대한 이자를 2006년 12월31일자로 미수이자 계상을 했는데 이 이자수익에 대해서도 면세사업분으로 인식해야 하나요?

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