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자산수증이익과 세무조정

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rkq***

2008-03-05 오전 11:36:46

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1,668

대표이사가 시가 5억원상당의 토지를 회사에 기증하였으나

회사에서는 아무런 회계처리를 하지 않았습니다....

결손금은 B/S상 2억5천만원, 세무상은 3억원이 있을때...

세무조정은 어떻게 해야하나요?

익금산입) 토지 5억원<유보>

손금불산입) 이월결손금 3억원 <기타>

로 처리하는게 맞나요...?

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