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대체 분개 질문!!

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ksk0***

2008-02-13 오후 1:42:19

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조회

814

2007.12.24일날

가지급금50000/ 현금50000   으로 분개를 했습니다. 지점에서 돈이 먼저 나가구요.

(인지대)

이 50000원을 다음달 10일날 급여에서 기타공제로 빼고  나가야 하는데요

급여처리는 본사에서 처리를 해서 그냥 저는 수동으로 전표를 처리했습니다

2008.01.10 일날

본사50000/ 가지급금 50000원으로

처리를 했는데요..

본사에서는 잘못 됐다고 해서 본사에서는 직접 아래와 같이

2007.12.31날짜로 다시

선급금 50000/ 가지급금 50000

으로 처리후 다시

2008.01.02 날짜로

가지급금 50000/ 선급금 50000 으로

다시 전표를 지점처리로 기결했는데

이미 저는 2008.01.10날짜로  본사/ 가지급금을 처리해버려서

이 선급금도 없애고 2008.01.10날짜로 기결된 전표와 맞춰야하는데

어떻게 해야 되죠???

중간에 상계전표가 들어가야하는데 어뜨게 해야할지 몰라서요

제가 넘 이상하게 말했죠?? ㅜㅜ

전문가님께서는 저 보다 더 잘 알꺼 같아서요

이부분을 좀 정리좀 해주셨으면 합니다.부탁드릴께요 ..

2008.

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