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ec*** |
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2008-01-23 오후 5:11:13 |
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1,052 |
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12월말 법인입니다.
2007년 2기확정신고 부분을 상계하려고 하는데 분개 확인 부탁드립니다.
1)매출 부가세 4,353,000
2)간주임대료 113,424
3) 매입부가세 1,607,659
4)2기예정미환급세액 63,948 -장부에 잡아놓았습니다.
12월 31일
차)부가세예수금 4,353,000 대) 부가세대급금 1,607,659
세금과공과 113,424 미수금 63,948
미지급세금 2,794,817
1.12/31자로 위의 분개가 맞는지 검토 부탁드립니다.
부동산간주임대료를 12/31에 넣어도 상관없는지요?
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