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ec*** |
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2008-01-23 오전 11:12:46 |
첨부 :
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상태 |
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1,809 |
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12월말 법인입니다.
2007년 2기확정신고 부분을 상계하려고 하는데 분개 확인 부탁드립니다.
1)매출 부가세 4,353,000
2)간주임대료 113,424
3) 매입부가세 1,607,659
4)2기정환급금 63,948
12월 31일
차)부가세예수금 4,353,000 대) 부가세대급금 1,607,659
세금과공과 113,424 미수금 63,948
미지급세금 2,794,817
1. 보증금 이자계산을 해서 과세 기타부분에 신고하잖아요.
12/31에 세금과공과로 처리 해두 되는것인지요.?
2. 여기서 미지급금으로 회계처리하던데.. 미지급세금은 법인세만 들어가나요?
3. 회계처리 맞는지 검토 부탁드립니다.
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