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surge*** |
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2008-01-14 오후 5:18:49 |
첨부 :
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상태 |
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921 |
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한해 결산을 할려고 장부 정리를 하다보니 이거야 원...뒤죽박죽이네요...왕짜증..ㅠ.ㅠ
질문 있어서 들어왔슴돠..고수님들 자세한 답변 부탁드립니다..
작년 봄에 저희 직원이 사업자를 낸다고 직원 몇명과 퇴사하면서 정산한게 있습니다...
정산 내역
갑--A회사 을--홍길동
갑-->을 지급해야할 사항(\14,744,700)
<퇴직금 내역>
홍길동 -- 9,266,400 (사장님이 개인적으로 20,000,000만원 대출 해준게 있음..이걸로 상계처리 하기로함-회계처리 어케하남유..
가 -- 7,493,000
나 -- 6,201,400 ( 임차 보증금 \2,000,000 -직원이 쓰기로 하고 퇴직금에서 공제하기로함.)
다 -- 3,050,300
합계 16,744,700-2,000,000=14,744,700
을--->갑 입금해야할 사항 (총 \55,400,000)
<차량및 비품>
품 목 기초잔액 감가상각누계액
차량운반구 61,446,507 43,224,117
비 품 16,065,910 13,074,193
공사정산 금액: 5,400,000원
고로 저희가 받을 돈이 40,655,300입니다..(2번 걸쳐 입금 됬어요..)
이럴 경우 회계 처리가 넘 복잡하더라구요...
이걸 토탈 받은 금액으로 퉁 쳐서 회계 처릴 해야 하는것인지...
퇴직금 지급이나 임차보증금같은것도 같이 처리해도 무방한지...
실무에 점점 자신이 없어집니다..도와주세요..ㅠ.ㅠ
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임신 막달인데...일도 안되고...결산마물 해야하는데...장부가 왜케 엉망인지...ㅠ.ㅠ
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