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| 전기 매입자료 오류로인한 수정신고건... |
답변 만족도 |
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shei*** |
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2007-12-18 오후 4:03:42 |
첨부 :
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상태 |
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1,035 |
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2006년 원재료매입건11/30일자 -33,000,000(부가세-3.300,000별도)인데 발행처 오류로 인하여 33,000,000으로 신고결산하였습니다... (2배가되겠죠)세무서로부터 통보받고 법인세수정신고 할려고 하는데 조정사항및처분까지 자세히 부탁드릴께요... 즉,소득금액조정합계표에서 익금산입되는부분과 소득처분까지...예를들면 상여처분할때 계산방법(공급가액+세액)*31*9%등등... 유보(30,000,000)처분할수 있는 부분까지...가산세중 과소신고가산세계산이 조금 어렵네요.. 이것도 부탁드릴께요...결산서상 당기순이익이 65,000,000이고 공제감면세액이 2,000,000이면...(기납부세액이 없슴)
감사합니다.. 조금더 자세하게 설명해 주세요. |
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