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반품건에 대한 분개

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da***

2007-12-11 오전 11:52:46

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조회

974

저희회사에서 6월에 소프트 웨어를 12600000(VAT별도) 샀다가 11월달에 반품을 요청했습니다. 전액환불은 안되고 일부만 되는 상탠데 저희가 그쪽에서 10월에 또 다른 소프트웨어를 1700000에 사들여서 그 금액을 뺀 나머지가 저희 쪽에 환불됩니다. 마이너스 세금계산서는 발행된 상태고요. 회계처리를 어떻게 해야할지 모르겠습니다.

6월 소프트웨어12600000/미지급금12600000

미지급금12600000/보통예금12600000

10월 소프트웨어1700000/미지급금1700000

11월 소프트웨어-7910000/미지급금-7910000

지금 이상태인데 이대로 괜찮은지...

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