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yac*** |
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2007-11-15 오후 1:52:41 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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835 |
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당사(갑)와 거래를 하는 운반업체(을)가 있습니다
10월달 문제)
1. "을"에서 운반비 세금계산서 1장을 발행 함.
2. "갑"에서 운반비 세금계산서 1장을 원본 하나 복사본 하나 이렇게 2장으로
인식해서 돈을 지급함.
(회계처리)
① 원재료 40,000 / 외상매입금 44,000
부가세 4,000/
② 운반비 40,000 / 미지급비용 44,000
부가세 4,000/
③ 외상매입금 44,000 / 지급구매카드 88,000
미지급비용 44,000 /
이렇게 지급했습니다...
하지만 "갑"이 원가작업이면 10월 결산이 모두 끝난 상태라 수정이 불가능
합니다...
이럴때 방법이 없는지요?
"갑"에서 제시한 내용
① 잘못은 "갑" 에서 했지만, "을"에서 세금계산서 1발행으로 인식하는게 아닌
2개 발행으로 인식해서 (-)세금계산서 발행후 "갑"으로 44,000 입금
==> 문제점 : "을"측에서도 매출마감을 다 끝냈다고 함...-,.-+
==> 참고로 "갑"에서는 sap을 사용하고 있으며 참고로 결산 및 원가작업을
되돌리기엔 너무 힘듬.
이 방법 말구 다른 회계적 방법이 없는지요... 빠른 답변 부탁드립니다.
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