[이지분개] 1기 부가가치세 분개.. 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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1기 부가가치세 분개..

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go***

2007-10-12 오후 9:13:40

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2가지질문드리겠습니다..

1.20077년 1기 부가가치세를 납부를 못하고 ,현재 미납 상태입니다..

세무서랑 애기를 해서..매달 얼마씩 내고 있는데..이런경우에는 어떻게 분개를 해서 전표를 작성해야하나요?

초보인데다가 중간에 인수인계를 받아서 정신만 없구 미치겠습니다..

1기 부가가치세 납부에 대해서는 현재 전표작성이 하나두 안되어있습니다..

거기다가 2기는 환급이었는데,미납분을 대체 한다고 연락이 왔습니다..이럴 경우에는 또 어떻게 분개를 해야 하나요?

2.이번 질문도 저한테는 참 난해한 상황이라서 질문드립니다..

A라는 거래처가 있습니다..A회사와 저희 회사는 서로 매입과 매출을 주고 받는 사이였습니다..

근데,A라는 회사는 부도가 났구.A라는 회사에 저희가 줄 돈이 있는 걸로 장부상에 잡혀있는겁니다..실제로는 상계처리를 해서 줄 돈이 없는데,세금계산서를 받지 못해서 A회사 장부에 저희회사 외상매출금이 남아있는거구요..

근데 A라는 회사가 고용보험을 안 내서..저희쪽으로 넘어왔습니다.어차피 그 회사에 줄돈있으니까 대신갚으라는거죠..

그대신 매달 납부를 하고 있는데 이럴 경우에는 어떻게 전표를 처리해야하나요?

초보인데다가 아는것두 없는데..미치겠습니다.

답변 기다리겠습니다.

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