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reds2*** |
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2007-09-03 오후 1:13:43 |
첨부 :
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상태 |
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867 |
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가산세금액과수정신고맞는지 부탁드립니다
공사계약 2003.8/10-2004.1/30
공사금액643,400,000
공사마슈굼입금;2003년:497,000,000
2004년7월 28일:146,400,000
세금계산서신고:2003-2004.1.10 528,000,000(vat포함)일떄
부가세가산세
1.10,490,909
2.1,049.090
3.1,049,090*1541*3/10,000=4,849,947
총16,389,946
법인세
소득금액합계표에서
익금산입:공사수입금)115,400,000:유보/ 손금산입 (공사수입금부가세)10,490,909타
가지급금 :16,004,826상여처분
(*115,400,000*1541*9%=16,004,826)하고
가산세는
수정후 수정전
차감소득금액:215,057,495 94,424,000
과표 215,057,495 94,424,000
산출세액: 46,065,523 14,143,600
감면:46,065,523*93,959,337/215,057,495 14,143,600*93,959,337/94,424,000
=2,012,618 =1,409,390
가산세:41,580
기납부:5,169,940
납부세액: 38,824,545 7,625,850 이면
1.추가납부세액: 31,198,695
2.31,198,695*1541*3/10,000=14,423,156
3.46,065,523*115,400,000/215,057,495*20%=4,943,758
총45,621,851 이 맞는지여
1.계산금액이 맞는지여
2.납부일수계산시 7/28기준으로하면되는지여
3. 차감소득금액수정후 수정전금액이 매출+가지급금-부가세만큼차이지는게맞는지여
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