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매출..

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sunup1***

2007-08-30 오후 11:44:28

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다시질문합니다

2006년도  매출세금계산서(9월30일자) 공급가액 3백만원 를 누락하였는데요 ...나중에 확인해보니 통장으로  2006년9월에 입금 되어 있었습니다 그당시 회계처리는 통장에 입금된 금액을  (현금) 처리된것같습니다..

2007년 5월에 누락된세금계산서를발견하고 법인세 수정신고 하려고합니다(부가세 수정신고는 했습니다.)



질문1)2006년도분 법인세수정신고시 세무조정 소득처분? 매출 (익금산입) ----(유보)

질문2) 2007년도 회계처리시 전년도 누락분 수정분개?,

                                차변)현금xxx/대변)전기오류수정이익xxx (영업외이익)

질문3) 2007년 세무조정시 소득금액합계표 소득처분?  전기오류수정이익 (손금산입)----(-유보)

이러케 회계처리 하는것이 맞는지 궁금합니다

답변을 멜로 부탁드립니다..

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