[이지분개] 미지급세금 분개방법요 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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미지급세금 분개방법요

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ese0***

2007-08-16 오전 10:42:45

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3,666

06년 8월에 납부한 법인세 중간예납이 13.025.050이고요

이자소득에관한 원천 징수가 1.620입니다

이것을 06년 12월 말에 차)미지급세금13.026.670 대)선납세금13.026.670으로 대체

분개를 했어요

07년 3월 31일에 확정법인세를 4.622.040 주민세를 1.764.870납부하였읍니다

그리고 06년 12월 31일 계상된 법인세등 은21.788.758일때

대체분개를 좀 부탁드림니다

결산후 산출세액은21.223.396원이고요 공제감면세액은 3.579.497 총 부담세액은

17.648.711원 입니다 (계상된 법인세등과 결산시 부담세액과의 차액은 어떻게

처리를 해야하는지 꼭좀 부탁드림니다

늘 감사드림니다

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