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매출누락.....

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sunup1***

2007-08-05 오후 11:27:59

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  2006년도 9월분 세금계산서를 누락하였는데요 ...나중에 확인해보니 통장으로  2006년9월에 입금 되어 있었습니다 그당시 회계처리는 통장에 입금된 금액을  (현금) 처리된것같습니다..

2007년 5월에 누락된세금계산서를발견하고 법인세 수정신고 하려고합니다(부가세 수정신고는 했습니다.)



질문1)2006년도분 법인세수정신고시 세무조정 소득처분? 매출 (익금산입) ----(유보)

질문2) 2007년도 회계처리 전년도 누락분 수정분개?,  차변)현금xxx/대변)전기오류수정이익xx                                                                 (영업외이익)

질문3) 2007년 세무조정시 소득금액합계표 소득처분?  전기오류수정이익 (손금산입)----(-유보)

이러케 회계처리 하는것이 맞는지 궁금합니다

답변을 멜로 부탁드립니다..

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