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부가세 불공세액

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ec***

2007-07-25 오후 6:06:39

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1,947

3월말 법인인 면세(대부)와 과세 겸업 법인입니다.

2007년 1기예정과 확정 면세와 과세 매출이 없어서.. 이번 1기예정과 1기확정 부가세 불공으로 신고했습니다.

문제는 1기예정신고때 확정에 과세 매출이 있을거 같아서..부가세로 냅두었는데. 확정때 안분계산하려구요..

3월결산이 끝났습니다. 원래 매입세액 불공제액은 비용으로 잡아야 하는데..결산을해버렸으니....1~3월 매입세액불공제액은 분개 어떻게 하면되나요?

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