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| 공통매입세액 안분계산 |
답변 만족도 |
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ec*** |
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2007-07-23 오후 4:50:14 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,998 |
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예전에 질의를 했는데 알려주신 산식에의해 계산해 보았습니다.
금액이 맞는지 검토 부탁드립니다.
<1기예정 신고분>
1. 대출이자수익 -
2. 과세매출공급가액 76,500,000
3. 공통매입세액 6,165,734
4. 매입세액불공제액 -
1기에 전액 매입세액(6,165,734)을 환급받았음. = 매입세액불공제액 0
<1기 확정 > :예정 합산되지 않은 사항임.
1. 대출이자수익 38,858,795
2. 과세매출공급가액 65,500,000
3. 공통매입세액 16,399,998
1기예정과 확정을 합산해서 계산 하니
매입세액불공제액이 4,848,405가 나옵니다.
그리고 신고서중에 공제받지못할 매입세액 명세서 3번 공통매입세액 안분계산내역 (예정분)쓰는거 맞나요? 아님 4번 공통매입세액의 정산 내역만 쓰는것인지요?
3번 공통매입세액 안분계산내역(예정)1기예정에 면세공급가액이 없어서 전자신고 오류가 뜹니다.. 3번 4번 다 작성하는것인지..4번만 작성하는것인지 알려주세요/
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