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ec*** |
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2007-07-11 오후 1:52:10 |
첨부 :
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상태 |
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1,282 |
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<1기예정 신고분>
1. 대출이자수익 -
2. 과세매출공급가액 76,500,000
3. 공통매입세액 6,165,734
4. 매입세액불공제액 -
1기에는 대출이자수익이 없어서 매입세액을 환급받았음.
<1기 확정 >
1. 대출이자수익 38,858,795
2. 과세매출공급가액 65,500,000
3. 공통매입세액 22,565,732
4. 매입세액불공제액 6,106,665
가 나옵니다.
맞나요?
1월~6월까지합해서 산정하면 불공제액이 4,848,408로 더 줄어듭니다.
확정 신고때는 예정분과 합산해야 한다고 들었는데.
대출이자수익이 없었기 때문에 1기예정에 매입세액불공제액이 없었습니다.
1기확정때 어찌해야 하는지요?
국세청에 문의해보니까.. 1기예정때 6,106,665 환급받았으니까. 불공제액이 4,848,408보다 더 많을거라고 해서... 무지 헤갈립니다..
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