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odm1*** |
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2007-06-08 오전 9:41:47 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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3,092 |
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귀속기간 일자 공급가액 부가가치세 합계
2003년 2기 03.10.31 80,000,000 8,000,000 88,000,000
03.11.15 70,000,000 7,000,000 77,000,000
03.12.04 5,900,000 590,000 6,490,000
소 계 155,900,000 15,590,000 171,490,000
2004년 1기 04.04.30 60,000,000 6,000,000 66,000,000
04.06.15 40,000,000 4,000,000 44,000,000
소 계 100,000,000 10,000,000 110,000,000
2004년 2기 04.09.01 60,000,000 6,000,000 66,000,000
04.09.10 30,000,000 3,000,000 33,000,000
04.09.10 20,000,000 2,000,000 22,000,000
소 계 110,000,000 11,000,000 121,000,000
이러한 내용으로 가공거래로 인정되어 부가세와 법인세 수정신고를 하고 납부를 하였습니다.
그런데 부가세는 어떻게 되는데 법인세는 가산세를 계산할수가 없네요.
세무서에서 나온금액은 2003년 61,067,893, 2004년 76,860,043입니다.
2006년 09월30일 고지된걸로 계산을 했는데 납부불성실 가산세 계산시 기간은 어떻게 되는지 답변을 주시면 감사하겠습니다.
더 필요한 내용이 있어시면 연락주시면 알려드리겠습니다. |
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