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부가세 신고

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ec***

2007-04-23 오후 3:27:19

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조회

1,127

업태: 금융,부동산 / 종목 : 대부,부동산컨설팅 회사 입니다.

대출채권에 대한 이자만 손익계산서상 매출로 잡혀있고 과세 매출은 없습니다.

그런데 차량 리스를 사용하고 있었는데 직원들이 법인을 설립하여 퇴사하면서 차량도 같이 가지고 갔습니다.

명의변경이 되지 않아서 저희 법인으로 계산서를 받고 납부가 되어 타사업장으로 부터 그 금액을 받았습니다.

그래서 저희 법인에서 차량리스에 대한 계산서를 포함하여 부가세 신고하고 타사업장으로 부터 10%로 붙인 금액을 세금계산서를 발행해 주었습니다.

손익계산서에는 영업외 수익으로 잡았구요..

1.부가세 신고서 상 과세표준명세서에 업태와 종목 /업종코드는 무엇으로 해야하나요?

2.위의 내용대로 처리시 문제가 없나요?

3. 2개월치는 그런식으로 부가세 신고를 하고 3월분에서 명의변경이 되면서 계산서는 우리법인으로 발행하고 대금은 타사업장에서 받았으면서 계산서 명의변경을 3월분만 못해준다고 합니다.. 4월부턴 정상으로 되었지만..

그래서 우리법인에서 대금이 나가지도 않은 계산서가 발행되어 (3월)타사업장으로 보내면서 명의변경해서 다시 받으라고 말했으나 현대캐피탈 측에서 변경이 안된다고 하네요.. 그럼 우리쪽에서 대금이 나가지도 않았는데 부가세신고 면세에 포함을 해서 신고를 해야 하는지요?

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