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4/20일 대손세액공제에 답변에 대한 연속질문

답변 만족도

donga1***

2007-04-23 오전 11:32:20

첨부 : -

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조회

1,056

4/20일 대손세액공제 답변에 대한 연속 의문점입니다.

부도어음(만기2006.04.28.)1000만원에 대하여 2006년도 결산시 대손금(1000만원)으로 산입할수 있다고 하였는데....그렇다면

1. 공급가액(9,090,909)와 부가세(909.090)로나누어서 부가세는 부도일이후 6개월

    이 경과한 2006년 4/4분기 부가세신고시(2007.01.25.)에 대손세액으로 공제하고

    공급가액은 2006년 결산시 (2007.05.30.)대손금으로 손금산입하여야 하는지 ?

2. 아니면 공급가액,부가세 관계없이 부도어음 전체를(1000만원) 2006년 결산시(2007.05.30.)

   대손금으로 손금산입하여야 하는지 ?

3. 제가 질문한 것(어음으로 받은것)에대한 처리방법만 간단히 가르쳐 주세요...

  (전체글을 읽고 판단하기가 어려움)

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