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법인세 / 원천세 귀속

답변 만족도

ec***

2007-02-27 오후 4:52:32

첨부 : -

상태

조회

1,698

신설법인입니다.

2007년 1월에 인센티브(상여금) 1월분 급여와 함께 지급되었습니다..

인원합계 총1억이요.

개인평가는 하지 않았으며 대표자가 임의로 정해서

2007년 1월에 금액 확정된거 거든요..

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위의 질문을 했는데 답변이 좀 그래서.. 제가 확인차 다시 상담을 요청합니다.

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법인세 - 2006년손금산입 (미지급 비용)

원천세 - 지급일 : 2007년 1월 25일

신고일 : 2007년 2월 10일

귀속년 : 2007년 (2007년에 연말정산 하면되죠?)

지급조서 신고를 하다보니 2006년도 귀속되면 연말정산 수정신고 해야되잖아요.

법인세만 2006년도구 원천세는 2007년도 귀속이 맞지요?

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