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dongch*** |
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2007-01-29 오전 11:15:59 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,653 |
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05년 법인세 수정신고를 하고자 합니다.
내용은
1.05년 토지원가에 산입해야할 부분을 수수료로 처리 공제처리하여 부가세신고시 환급받음.
2. 07년 1월25일 05년도분 불공제 처리하여 부가세 35,000,000만원과 가산세 6,000,000만원 납부함.
3. 07년도 1월분개 토지 35,000,000 / 현금 41,000,000
잡손실 6,000,000
이 분개가 맞나요 ?
4. 05년도 최초신고 과표 -91,540,072 임
수정신고시 소득금액조정에 수수료 35,000,000 익금산입하고 유보 처분하고
수정신고 과표는 -56,540,072 가 됨이 맞나요?
수정신고시 필요서류는 무엇인가요?
5. 07년 결산시 위 유보처분한 것을 토지자산대체후 조정시 (-)유보처분함 되나요>
빠른 답변부탁합니다. |
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