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매출취소분에 대한 매입

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sangh***

2007-01-15 오전 10:34:11

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당사에서 거래처에 판매한 제품에 대해 1. 반품(매출취소)하는경우와,  2. 재구매(매입)하는 경우에 대해 궁금합니다

1. 당사에서 2004년도 거래처 A에게 1억에 판매한 제품을 2006년도에 반품받은경

    우 ? (거래처에서 창고에 보관만 하였음)

    ---> 당사에서 거래처 A에게 매출취소에 대한 마이너스  매출 세금계산서를 발행하였음

2. 당사에서 2004년도 거래처 A에게 1억에 판매한 제품을, 2006년도에 당사에서 거

    래처로부터 1억에 재구매한 경우 법인세 및 부가세상의 문제점?

    ----> 당사에서 거래처 A로부터 매입세금계산서를 받았음

※ 가정사항

① 2004년도에 거래처 A에게 판매한 제품의 물품대는 모두 미회수 되었읍니다.

위 두경우다 회계처리외에 부가세 및 법인세상의 문제점에 대해 알고싶읍니다.

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