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분양업법인 전도금 분개처리

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prettyjin***

2006-11-22 오전 9:45:57

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2,139

분양대행을 시공업체에 맡겼기 때문에 한달에 한번정도 전도금을 분양대행하는대표자에게 송금합니다. 그곳에서는 발생된 경비를 경리일보로 작성하여 지출내역을 정리하고 날자별로a4용지에 영수증및세금계산서,은행이체영수증 등 증빙을 붙여서 주는데요,  저희는 그 증빙들을 뜯어서 출금전표에 붙여서 전표를 발생시키고 있습니다. 근런데 궁금한것은

복리후생비 000/ 전도금 000

이런식으로 대체분개를 해서 전도금을 떨어내어야 정확한 분개라고 생각되는데,

편의상 현금으로 처리하고 분기의 말일자로

현금 000000/ 전도금 000000  적요:  전도금 사용분 현금과 대체

이렇게 처리하였는데, 문제가 되지는 않는지요?  올해 회계감사대상입니다.

오늘도 친절한 답변 너무 감사드립니다.

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