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| 공통매입세액 면세사업분 계산부탁드립니다. |
답변 만족도 |
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ezy*** |
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2002-10-11 오전 9:57:32 |
첨부 :
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1,441 |
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아래 적는 금액은 모두 공급가액입니다(부가세제외했습니다)
매입세금계산서 856,610,308
매입계산서 40,000
매출세금계산서 762,478,371
매출계산서 81,450,900
영세율매출 100,592,150
매입세금계산서 중에서 고정자산매입분이 56,000,000 이구요
공제받지못할매입세금계산서는 2,039,915 입니다.
제가 알기로 공통매입세액 면세사업분을 계산해서 공제받지 못할 매입세액에 합하는 것으로 알고 있는데요..
산식은
공통매입세액 * (면세공급가액 / 총공급가액) 이구요..
그런데, 회계사무실에서 준 자료와 제가 계산한 금액이 일치하지 않아서, 제가 잘못 알고 있는건가 해서 문의드립니다.
위의 금액으로 계산해주시면 정말 고맙겠습니다.
회계사무실에 물어보면 바쁘다고 짜증낼것 같아서 이쪽에 여쭤봅니다. 그리고 저희 담당이신 실장님도 다음주까지 안계시고 해서요.. 그럼 부탁드립니다.
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