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| 부가세 예정/확정 수정신고/// |
답변 만족도 |
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kico*** |
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2006-10-23 오후 6:25:59 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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3,799 |
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안녕하세요?!
이번에 1기 예정신고/확정신고에 대한 수정신고를 동시에 하려고 하는데요..
1기 예정신고 매출분에는 누락분/삭제분이 있고 매입분에는 삭제분만 있고요
1기 확정신고 매출분에는 누락분만 있고 매입분에는 삭제분만 있어요
이럴경우 예정/확정 부가세 신고를 각각 뽑는게 아니고
확정신고분만 뽑아서 수정하면 된다고 하는데..
그럼 예정신고때 누락분에 대해서는 예정신고 누락분에 추가하면 되는데
삭제분에 대해서는 어떻게 표시 되어야 하져?
그리고 가산세는 어떻게 계산을 해야 하는지요?(가산세율을 알고 있습니다)
신고한 확정신고분과 수정한 확정신고분의 신고에 나타나는 차이 금액에 대해서만 하면 되는지요?
아님 누락분은 예정신고에 나타났으니 차액분에 대해서 계산하고
삭제분에 대해서는 따로 계산해서 표시해 주어야 하는지
자세한 설명 좀 부탁 드리겠습니다~
수고하세요~
C.F) 1기 예정 매출 총누락/삭제 합계액 : -950,000/-95,000
매입 총삭제 : - 1,650,000/-165,000
1기 확정 매출 총누락분 : 520,000/52,000
매입 총 삭제 : -8,511,900/-851,190
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